內控管理云平臺

內控管理是單位為實現控制目標,通過制定制度、實施措施和執行程序,對經濟活動風險進行防范和管控的一系列活動。

針對201211月,財政部發布《行政事業單位內部控制規范(試行)》,省信研制了內控管理云平臺,通過該平臺可實現全方位的數據展示、全過程的事項跟蹤及全員的監督參與,有效幫助各單位保證經濟活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整,有效防范舞弊和預防腐敗,提高公共服務的效率和效果。

內控管理云平臺包括預算管理、收支管理、采購管理、合同管理、項目管理、資產管理、文檔管理、通報管理、檔案系統、督察督辦、會議議事、績效評價等。


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  • 預算管理:范圍預設立、預算匯總、預算控制數下達、預算分解及細化、預算定額

  • 收支管理:指標下達、指標分解、資金使用計劃、請款計劃、支出記錄、資金臺賬

  • 采購管理:采購需求評審、采購需求審批、采購方式審批、招標文件審批、詢問、質疑處理、采購結果記錄、供應商管理、招標代理機構管理、評審專家管理

  • 合同管理:支付條款審核、合同審核、補充協議、支出申請、憑證登記、保函管理

  • 項目管理:項目全生命周期管理,立項管理、可研報審、預算審核、里程碑節點管理、項目過程文件管理、項目成果管理、驗收報告報審

  • 資產管理:資產登記、資產入庫、資產編碼、資產標簽打印、資產使用登記、資產移交登記、資產報廢、資產統計

  • 文檔管理:各項規范、制度、要求管理,可分類查閱、快速查詢,按權限進行管理

  • 通報管理:發布內部預算、支出、績效、項目立項情況等各種信息通報,供監督監管

  • 檔案系統:對資金、項目、工作等材料進行分類歸檔以供考察

  • 督察督辦:對內部各項工作進行督查、督辦,提供紅黃綠燈提醒,進行督辦消息推送

  • 會議議事:提供集體研究平臺,支撐單位內部決策,記錄會議的輸入和輸出

  • 績效評價:提供月度、季度、年度不同周期的工作績效評價,提供個人、部門、單位不同對象的工作評價

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基于內控管理云平臺研發的廣東省信息中心內部控制信息管理系統

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